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請問老師,就是小規模季報,增值稅申報表里邊的本期數是填4-6月的累計數,所得稅申報表里邊本年累計數是填1月份到6月份的累計數嗎

84784992| 提問時間:2023 07/04 14:05
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
是,增值稅申報表里邊的本期數是填4-6月的累計數,所得稅申報表里邊本年累計數是填1月份到6月份的累計數
2023 07/04 14:05
84784992
2023 07/04 15:04
請問老師我們幼兒園的民辦非企業單位,按小規模登記的,這個增值稅要是全部免稅,我們要是季度也超過30萬,我們應該填哪個表
文文老師
2023 07/04 15:19
全部收入填寫到免稅銷售額
84784992
2023 07/04 15:45
直接填到第9欄還是第12欄
文文老師
2023 07/04 15:51
能截圖看下嗎?不記得具體欄次內容了
84784992
2023 07/04 15:57
增值稅報表
文文老師
2023 07/04 16:16
填寫在第10欄,第9欄是合計數
84784992
2023 07/04 16:20
季度超了30萬也填那里嗎
文文老師
2023 07/04 16:20
不是,填寫在第一行了
84784992
2023 07/04 16:25
要是我們都是免稅的超過30萬填在第一行嗎
文文老師
2023 07/04 16:35
都是免稅的超過30萬填在12欄
84784992
2023 07/04 17:40
那附表還用填嗎
文文老師
2023 07/04 17:43
附表不需要填寫了。
84784992
2023 07/04 17:48
好的謝謝!
文文老師
2023 07/04 17:55
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!
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