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問題已解決

不是本公司員工但是社保是在這個公司繳納,工資又不會給他發(fā),這個會計分錄怎么做?

84784957| 提問時間:2023 07/04 17:00
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
當成自己員工處理 ;做工資表和報個稅; 買社保?
2023 07/04 17:01
84784957
2023 07/04 17:06
但是實際發(fā)的工資數(shù)就只是公司員工的工資數(shù)
meizi老師
2023 07/04 17:14
你好;? ?那你 也得按應發(fā)工資來;? ?
84784957
2023 07/04 17:38
比如應發(fā)數(shù)是35000,實際發(fā)了30000,差額5000中除掉社保3000和個稅100剩余的1900要怎么做賬
meizi老師
2023 07/04 17:42
你好; 那這個1900? ?是暫時不支付 工資出去給員工嗎?
84784957
2023 07/04 17:56
對的,就只給他們交社保,工資暫時不發(fā)出去
meizi老師
2023 07/04 18:00
你好; 那你就做賬;? 借管理費用-工資 35000貸應付職工薪酬-工資? 35000? 、 借?應付職工薪酬-工資? 33100 、 貸銀行存款 30000、? 其他應收款 - 個人社保3000 ; 應交稅費-應交個人所得稅 100
84784957
2023 07/04 18:33
支付的保證金(收不回)的要怎么做賬
84784957
2023 07/04 18:40
分期購買車的賬務怎么做,沒起按時扣的款怎么做賬
84784957
2023 07/04 19:24
上面那個分錄,計提的跟發(fā)放的差額不管嗎
meizi老師
2023 07/04 19:26
你好,你支付剩下的工資金額1900做分錄就平衡了,什么業(yè)務保證金,借固定資產,貸銀行存款,應付賬款
84784957
2023 07/05 10:52
就是投標項目的保證金,貸款買的車,賬戶每期按時扣的錢分錄是借固定資產貸銀行存款嗎
meizi老師
2023 07/05 10:54
你好1;? ?是的; 借固定資產; 貸銀行存款; 長期應付款或者應付賬款掛著??
84784957
2023 07/05 11:00
那就是剛買完車做的是借固定資產,貸方是長期應付款或者應付賬款掛著,每期付款 時候借長期應付款或者應付賬款貸方是銀行存款這樣嗎
meizi老師
2023 07/05 11:05
你好; 對的;就是這樣來做分錄的?
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