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為什么資產負債表上的未分配利潤數和明細賬里面的未分配利潤的余額對不上？是什么原因？相差的數據應該在哪反應呢？
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你好，有發生以前年度損益調整事項嗎？?
2023 07/05 16:20
84784989 
2023 07/05 16:47
這是今年的調整，但把資產負債表和明細賬上的余額相減了也對不上啊
鄒老師 
2023 07/05 16:50
你好，有發生以前年度損益調整事項，那關系是
未分配利潤期末數=未分配利潤期初數+凈利潤本年累計+(—)以前年度損益調整
84784989
2023 07/05 17:07
本年利潤期初數是指明細賬上的期初數是吧？明細賬上的期初數是17606012.82 按你發我的公式計算了還是對不上，上表有利潤表的凈利潤數 老師幫忙計算下
鄒老師
2023 07/05 17:08
你好，沒有?本年利潤? 的期初數，是未分配利潤的期初數
有發生以前年度損益調整事項，那關系是
未分配利潤期末數=未分配利潤期初數+凈利潤本年累計+(—)以前年度損益調整
84784989
2023 07/05 17:09
是的，我計算了還是對不上，老師幫忙計算下謝謝
鄒老師
2023 07/05 17:10
你好，對不上，就需要檢查是不是單位的數據出錯了
未分配利潤期末數=未分配利潤期初數+凈利潤本年累計+(—)以前年度損益調整
84784989
2023 07/06 09:29
老師幫我看下我在匯算清繳前和在匯算清繳后對這個重復入賬的分錄的沖銷及結轉分錄正確嗎
84784989
2023 07/06 09:31
另外這個公司：未分配利潤期末數=未分配利潤期初數+凈利潤本年累計+(—)以前年度損益調整 未分配利潤期末數和未分配利潤期初數是指資產負債表里面的，還是明細賬里面的啊
鄒老師
2023 07/06 09:32
你好，對不上，就需要檢查是不是單位的數據出錯了
未分配利潤期末數=未分配利潤期初數+凈利潤本年累計+(—)以前年度損益調整
（是針對這個回復有什么疑問嗎）
84784989
2023 07/06 09:33
老師幫我看下我在匯算清繳前和在匯算清繳后對這個重復入賬的分錄的沖銷及結轉分錄正確嗎
另外一個問題
鄒老師
2023 07/06 09:34
不同問題，請重新發起提問，謝謝配合。
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