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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師，我5月份有一筆開(kāi)了一張發(fā)票，這筆款是代收代付的，所以是代扣代繳的，有非稅證明是非稅收入的，我在賬務(wù)上是不做收入的，增值稅喝附加也不做金稅金附加，而是借應(yīng)付帳款的，請(qǐng)問(wèn)一下申報(bào)企業(yè)所得稅怎么填呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，以你單位的名義開(kāi)的發(fā)票嗎？
2023 07/05 20:03
84785044 
2023 07/05 20:04
是的，代財(cái)政開(kāi)的，交給國(guó)庫(kù)的
郭老師 
2023 07/05 20:05
按你的利潤(rùn)表不做收入的。
84785044
2023 07/05 20:06
是的我掛往來(lái)的
84785044
2023 07/05 20:07
增值稅也是往來(lái)出的
郭老師
2023 07/05 20:08
你好，可以的，按照你出來(lái)的利潤(rùn)表就行。
84785044
2023 07/05 20:10
這樣增值稅的銷售收入跟企業(yè)所得稅的營(yíng)業(yè)收入對(duì)不上的，沒(méi)事嗎
郭老師
2023 07/05 20:12
你們代收代付的不應(yīng)該確認(rèn)收貨，你做了收入不就虛增了
84785044
2023 07/05 20:15
是啊，所以不做收入，所以我想知道企業(yè)所得稅銷售收入我直接按我的賬務(wù)處上的銷售收入填呢，還是按增值稅的銷售收入填，然后非稅收入填那里可以減掉，
郭老師
2023 07/05 20:18
建議按你利潤(rùn)表的
84785044
2023 07/05 20:20
這樣做沒(méi)有問(wèn)題就行，我就是想知道增值稅跟企業(yè)所得稅銷售多少不一樣到時(shí)行不行，可以這樣那就行
84785044
2023 07/05 20:20
那匯算清繳是不是也是直接按利潤(rùn)表填就行啊
郭老師
2023 07/05 20:22
可以
但是你稅務(wù)局會(huì)問(wèn)起來(lái)的
84785044
2023 07/05 20:23
問(wèn)起來(lái)我是不是只要有非稅證明就行啊
郭老師
2023 07/05 20:27
你好對(duì)的
你們有合同嗎需要合同
證明不是你的收入
84785044
2023 07/05 20:28
是財(cái)政的收入，有財(cái)政的批號(hào)的
84785044
2023 07/05 20:29
有交付國(guó)庫(kù)的
郭老師
2023 07/05 20:32
有代收代付的文件嗎？有的話可以的。
84785044
2023 07/05 20:33
有的，這些有文件的
郭老師
2023 07/05 20:36
那你就提供這些證明就行。
84785044
2023 07/05 20:37
我以為這個(gè)非稅收入要填免稅收入欄里去呢
郭老師
2023 07/05 20:39
不需要的，不用填寫(xiě)的。
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