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問題已解決

我想問一下銀行收到62091.36元這個收入的分錄是不是:借:銀存62091.36 貸:主營業務收入61470.45 應交稅費—銷項稅620.91

84784988| 提問時間:2023 07/06 10:41
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,是你的收入的可以的。
2023 07/06 10:44
84784988
2023 07/06 10:49
我這樣子算是沒問題的是嗎?為啥電子稅務局的稅額是614.7呢?
郭老師
2023 07/06 10:51
你好,你的稅率是多少?
84784988
2023 07/06 10:53
稅局是1%,填在電子稅務局:應征增值稅不含銷售額這一欄是填上面的哪個數?
郭老師
2023 07/06 10:54
你好,那你這個賬上做錯了,應該是614.7才對啊。不需要交稅的,他減免的稅款應該是按照3%的來,這個你就不用管了。
84784988
2023 07/06 10:57
不是的,我們收入是70多萬,超過30萬的額度了,我這個只是拿其中的一筆分錄來問而已
郭老師
2023 07/06 11:01
在第一行和第三行里面填寫。如果是普通發票的。不含稅的金額等于61470.45。
84784988
2023 07/06 11:04
那稅費呢?是641.7還是620.91?
郭老師
2023 07/06 11:06
你好,稅費是614.7啊。用不含稅的金額乘以1%。
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