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老師，小規模6月份開普票28萬，稅率開的免稅，沒選1%，5月份代開發票9.6萬，這樣報稅能報嗎？是不是要把免稅的票開了紅字再重新開1%的發票?
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可以的，可以申報需要的話，發票收回來，紅蟲重新開
2023 07/06 18:47
郭老師 
2023 07/06 18:58
減免明細表沒有填寫最后一行。
郭老師
2023 07/06 19:18
你好，免稅的，你看免稅的在其他免稅銷售額里面，然后再去減免明細表里面填寫，不需要繳納的，你這個月紅沖再重新交。
郭老師
2023 07/06 19:22
你好是的，是這么做的。
84785013 
2023 07/06 18:48
我報的時候數帶帶到免稅那欄，但提示減免稅那個數和主表數不對
84785013
2023 07/06 18:49
增值稅及附加稅費申報表（小規模納稅人適用）》 ：
????1、主表第12欄第1列【0】+第2列【282091.94】本期數 應等于 附表《減免稅申報明細表》第3列[扣除后免稅銷售額]【0】的合計
84785013
2023 07/06 19:11
老師，這樣代開+普票不是超過30萬了嗎？主表1欄應該是代開和自開合計數對吧？
84785013
2023 07/06 19:21
老師，那這個季度就這樣報，不影響是吧？
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