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老師,小規模6月份開普票28萬,稅率開的免稅,沒選1%,5月份代開發票9.6萬,這樣報稅能報嗎?是不是要把免稅的票開了紅字再重新開1%的發票?

84785013| 提問時間:2023 07/06 18:44
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
可以的,可以申報需要的話,發票收回來,紅蟲重新開
2023 07/06 18:47
郭老師
2023 07/06 18:58
減免明細表沒有填寫最后一行。
郭老師
2023 07/06 19:18
你好,免稅的,你看免稅的在其他免稅銷售額里面,然后再去減免明細表里面填寫,不需要繳納的,你這個月紅沖再重新交。
郭老師
2023 07/06 19:22
你好是的,是這么做的。
84785013
2023 07/06 18:48
我報的時候數帶帶到免稅那欄,但提示減免稅那個數和主表數不對
84785013
2023 07/06 18:49
增值稅及附加稅費申報表(小規模納稅人適用)》 : ????1、主表第12欄第1列【0】+第2列【282091.94】本期數 應等于 附表《減免稅申報明細表》第3列[扣除后免稅銷售額]【0】的合計
84785013
2023 07/06 19:11
老師,這樣代開+普票不是超過30萬了嗎?主表1欄應該是代開和自開合計數對吧?
84785013
2023 07/06 19:21
老師,那這個季度就這樣報,不影響是吧?
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