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老師我們公司的員工社保是勞務公司代繳的，我們公司支付勞務公司社保費和代辦費，那我做工資的時候代扣的社保個人部分和公司繳納部分怎么做賬
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
勞務公司開社保的發票給你們不呢？
2023 07/07 17:40
84784970 
2023 07/07 17:44
開的，社保開一張，代辦費開一張
家權老師 
2023 07/07 17:47
那就憑發票做勞務費，不用單獨體現社保
84784970
2023 07/07 17:51
是不是做成
借：管理費-勞務費
貸：銀行存款
家權老師
2023 07/07 17:51
是的，就是這樣處理的
84784970
2023 07/07 17:56
?老師，如果對方沒有開發票會計分錄要怎么做
家權老師
2023 07/07 18:00
不開發票只是存在代發工資和社保的關系
借：其他應收款-勞務公司
貸：銀行存款
收到代付回單
借：應付職工薪酬-社保
? ? ?其他應付款-代扣個人社保
貸：其他應收款-勞務公司
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