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老師，我們是一般納稅人，我們是做工程的項目，有簡易計稅，還有一般計稅，六月份我們開了一般計稅的9%的票，也開了簡易計稅3%的票， 9%的銷項稅是14萬，3%的簡易計稅是27萬，那月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候，憑證怎么寫？
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你好，一般計稅，如果銷項稅額大于進(jìn)項稅額，結(jié)轉(zhuǎn)分錄 是?
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項稅額），
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額），
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
簡易計稅，結(jié)轉(zhuǎn)分錄 是?
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（簡易計稅），
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
2023 07/09 10:39
84784987 
2023 07/09 10:50
哦哦 好的 那我就把簡易計稅的那個不要結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅”里面了
我去調(diào)整一下 老師 意思是簡易計稅的就不用結(jié)轉(zhuǎn) 直接轉(zhuǎn)到“未交增值稅”里面對嗎
鄒老師 
2023 07/09 10:52
你好，簡易計稅，不需要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅，直接結(jié)轉(zhuǎn)到??應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 就是了
84784987
2023 07/09 10:56
好的 我懂了老師 謝謝您
鄒老師
2023 07/09 10:59
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時予以評價，謝謝。
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