00:10:00
問題已解決
我公司是一般納稅人，第一季度虧損，第二季度盈利，但是總體本年累計是虧損的，那么申報第二季度企業稅預繳納稅申報表時用交企業所得稅嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學，你好
不需要的
2023 07/10 09:36
84785011 
2023 07/10 09:37
那里面的營業收入，營業成本，和利潤總額填寫的都是本年累計的數對吧？
小菲老師 
2023 07/10 09:39
同學，你好
本年累計一欄，寫本年累計數
84785011
2023 07/10 09:40
企業所得稅申報表只有本年累計一欄啊？
小菲老師
2023 07/10 09:44
同學，你好
你截圖給我看一下
84785011
2023 07/10 09:47
老師:申報第二季度財務報表時，我想問一下電子稅務局中利潤表中的本月金額填寫的是不是就是4月5月和6月合計的金額？
小菲老師
2023 07/10 09:47
同學，你好
本月數就是4-6月的
84785011
2023 07/10 10:36
我公司今年企業所得稅5月匯算清繳時補交的企業所得稅200元，最終這200元體現到利潤表中的哪里？
小菲老師
2023 07/10 10:47
同學，你好
不體現在利潤表中
84785011
2023 07/10 10:49
我公司是用的是小企業會計準則，那這200元的分錄具體怎么寫啊！
小菲老師
2023 07/10 10:52
同學，你好
借：銀行存款
貸：應交稅費
借：應交稅費
貸：未分配利潤
84785011
2023 07/10 10:53
我補交的啊，您是不是寫反了？
小菲老師
2023 07/10 10:55
同學，你好
補繳
借：應交稅費
貸：銀行存款
借：未分配利潤
貸：應交稅費
84785011
2023 07/10 10:59
我能不能提現到利潤表中的所得稅費用里，因為金額比較小？
小菲老師
2023 07/10 10:59
同學，你好
最好不要
閱讀 572
描述你的問題，直接向老師提問
349
意見反饋
