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今年1月開普票73萬,免稅的,后來政策出來之后小規模稅率是1%,我們就直接73萬*1%交的稅,這個賬怎么做啊

84785034| 提問時間:2023 07/10 09:44
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
您好,你們這個73后期又交稅了嗎
2023 07/10 09:45
84785034
2023 07/10 09:46
73萬超了,就要交
小鎖老師
2023 07/10 09:46
那你們就是 一開始收入做多了,分錄就是? 借 主營業務收入 貸 應交稅費? ?借?交稅費? ? 貸 銀行
84785034
2023 07/10 09:47
我們1月5號開的票,政策出來的遲,票都給了要不回來
84785034
2023 07/10 09:50
要是價稅分離的話,賬上收入金額跟電子稅務局的金額對不上
小鎖老師
2023 07/10 10:28
等于說你收入都已經申報了?
84785034
2023 07/10 10:30
現在是做4月賬發現的
小鎖老師
2023 07/10 12:02
那沒事,沒有跨年的話可以修改
84785034
2023 07/10 12:40
怎么改呢
小鎖老師
2023 07/10 13:32
就是價稅分離一部分的現在的做法
84785034
2023 07/10 13:49
借 營業收入 貸 應交稅費
小鎖老師
2023 07/10 13:51
嗯對是這個意思的
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