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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師您好，我們公司22年匯算清繳要退稅860.2，我不想退，想把賬調(diào)平，我應(yīng)該在哪條，調(diào)增多少，才能不退稅
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納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫(xiě)賬載金額，這個(gè)金額填寫(xiě)860.2/2.5%?彌補(bǔ)虧損明細(xì)表最后一行最后一列的金額
2023 07/10 09:48
84784958 
2023 07/10 09:52
彌補(bǔ)虧損最后這里沒(méi)有數(shù)啊
郭老師 
2023 07/10 09:55
你好，那就是零就可以了。
84784958
2023 07/10 09:59
點(diǎn)擊納稅調(diào)整30列，數(shù)據(jù)填不上去，是不是要先把申報(bào)表作廢申報(bào)，把數(shù)據(jù)填好了，再次申報(bào)啊
郭老師
2023 07/10 10:01
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30行填寫(xiě)不了嗎？
84784958
2023 07/10 10:04
填不上去，因?yàn)橹耙呀?jīng)申報(bào)過(guò)，是不是要作廢申報(bào)才能改
郭老師
2023 07/10 10:10
是的，作廢申報(bào)或者更正申報(bào)。
84784958
2023 07/10 10:15
我剛才試了，顯示過(guò)了申報(bào)期不能作廢或更正申報(bào)
郭老師
2023 07/10 10:18
你好，那就去稅務(wù)局，帶著紙質(zhì)的申報(bào)表公章。
84784958
2023 07/10 10:20
好嘞謝謝
郭老師
2023 07/10 10:22
不用客氣，工作愉快。
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