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軟件即征即退進(jìn)項(xiàng)分?jǐn)偅热缥?月份沒開軟件,但是有房租,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)需要分?jǐn)倖幔?月份開了軟件享受即征即退,沒有需要分?jǐn)偟倪M(jìn)項(xiàng),這種需要把五月的從新分?jǐn)倖幔趺床僮?/p>

84784957| 提問時(shí)間:2023 07/10 14:12
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,是需要分?jǐn)偟倪@個(gè),就是房租也需要
2023 07/10 14:13
84784957
2023 07/10 14:13
5月怎么操作,6月怎么操作
小鎖老師
2023 07/10 14:14
5月的話,你就正常作為待抵扣進(jìn)項(xiàng),到6月份,再抵扣
84784957
2023 07/10 14:15
可視我五月沒開軟件票,我怎么預(yù)留這個(gè)待抵扣的進(jìn)項(xiàng)
小鎖老師
2023 07/10 14:16
就是你壓根就不認(rèn)證他
84784957
2023 07/10 14:16
可我已經(jīng)認(rèn)證了,這種怎么處理
小鎖老師
2023 07/10 14:21
那你就結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的借方就可以,相當(dāng)于我們留底
84784957
2023 07/10 14:30
但是我上月已經(jīng)當(dāng)正常的進(jìn)項(xiàng)給使用了,這種怎么操作
小鎖老師
2023 07/10 14:31
啥意思?剛才不是說你還沒有用嗎?
84784957
2023 07/10 14:32
已經(jīng)認(rèn)證了
小鎖老師
2023 07/10 14:36
我知道已經(jīng)認(rèn)證了,剛才不是說沒有抵扣嗎?沒有抵扣是沒有用過啊
84784957
2023 07/10 14:37
我們都是認(rèn)證多少用多少,剩下的放到帶認(rèn)證科目
小鎖老師
2023 07/10 14:45
那你現(xiàn)在是認(rèn)證了,但是用了?剛才不是說沒用嗎
84784957
2023 07/10 14:46
我剛才說已經(jīng)認(rèn)證了,我們這邊只要認(rèn)證的發(fā)票,當(dāng)月就都抵扣了。沒有認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)放到待認(rèn)證科目
小鎖老師
2023 07/10 14:48
那你就等于說,這部分房租,做到待認(rèn)證就可以了,反正也沒有
84784957
2023 07/10 14:49
5月份沒開即征即退的發(fā)票,房租的進(jìn)項(xiàng)都用到一般項(xiàng)目里面了,6月開了,需不需要把5月的轉(zhuǎn)回來,怎么寫分錄
小鎖老師
2023 07/10 14:52
不需要,這個(gè)是不影響的,因?yàn)槟惝?dāng)時(shí)計(jì)入到一半項(xiàng)目也不影響
84784957
2023 07/10 14:59
那房租進(jìn)項(xiàng)就沒分?jǐn)偰兀€有就是進(jìn)項(xiàng)按著收入分?jǐn)偅热?月開的即征即退特別多,5月沒開,這樣12月份的時(shí)候,需不需要從新核算下全年的即征即退進(jìn)項(xiàng)
小鎖老師
2023 07/10 15:05
并不需要從新核算的,按照進(jìn)項(xiàng)收入就可以
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