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老師：你看下貸清算商戶銀行卡POS凈收入暫收銷賬戶這個計入那和科目？
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這是你的貨款收入是嗎？借其他貨幣資金貸主營業務收入、應交稅費，
借銀行存款、財務費用、手續費，貸其他貨幣資金。
2023 07/10 18:36
84785037 
2023 07/10 18:39
老師：這個沒有開具發票，也要應交稅費嗎？比如：收入是22.16
郭老師 
2023 07/10 18:40
對的，是的，無票收入也需要做應交稅費。
84785037
2023 07/10 18:43
那老師：一個月沒有超過15萬，稅金免了，是不是稅金結轉的的時候，借：營業外收入 貸：應交稅費應交增值稅
郭老師
2023 07/10 18:45
你分錄做反了，現在是月銷售額10萬或者季度銷售額30萬。
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