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老師你好，今年收到去年的房租發(fā)票，這個(gè)發(fā)票去年沒做帳，也沒暫估，租期是去年的六月份到今年的六月份，該怎么上賬
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你好； 補(bǔ)做賬的；? ? ? 借以前年度損益調(diào)整 貸 銀行存款 ； 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整 ； 這個(gè)筆是做的 2022.6-2022.12月的數(shù)據(jù) ；? 2023.1-2023.6月一起做； 借官方雷伊-租賃費(fèi)貸銀行存款? ?
2023 07/11 09:13
84785039 
2023 07/11 09:15
老師，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則怎么做帳呢
meizi老師 
2023 07/11 09:16
你好；? ???借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸 銀行存款這個(gè)筆是做的 2022.6-2022.12月的數(shù)據(jù) ；? 2023.1-2023.6月一起做； 借官方雷伊-租賃費(fèi)貸銀行存款? ??
84785039
2023 07/11 09:18
那明年的匯算清繳需要調(diào)整嗎
meizi老師
2023 07/11 09:20
是的； 到時(shí)有合理發(fā)票要調(diào)減的?
84785039
2023 07/11 09:23
老師，這張發(fā)票我做到上個(gè)季度的三月份了，當(dāng)時(shí)以為是今年的房租發(fā)票，借管理費(fèi)用，貸銀行存款，這樣做的，現(xiàn)在第二季度了怎調(diào)整呢，老師？
meizi老師
2023 07/11 09:25
你好； 紅沖 去年的部分金額； 在按我說的做一筆去年分錄 ；做第一筆
84785039
2023 07/11 09:26
那這樣需要更正第一季度的報(bào)表嗎
meizi老師
2023 07/11 09:26
你好； 需要的； 因?yàn)槟銛?shù)據(jù)做錯(cuò)了。 會(huì)影響1季度本身的利潤(rùn)數(shù)據(jù)的?
84785039
2023 07/11 09:28
就把財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅報(bào)表更正一下就可以了吧
meizi老師
2023 07/11 09:29
對(duì)的； 更正下即可； 對(duì)的?
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