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問題已解決

固定資產折舊時,折舊科目選錯,還是“累計折舊”,導致憑證錯誤, 借:累計折舊 貸:累計折舊,兩個科目金額相抵了,這種跨年度累計折舊錯誤,如何調整賬務?

84784983| 提問時間:2023 07/11 15:31
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你看下你能反結賬修改嗎?或者是借管理費用等貸累計折舊做這個。
2023 07/11 15:34
84784983
2023 07/11 15:36
反結賬的月份有些多,跨年度了,而且已經申報納稅了。如果反結賬修改的話,影響已經申報過的報表數據吧?
郭老師
2023 07/11 15:37
對的,是的,影響申報的數據,但是你不返結賬,你每個月出來的都是錯誤的。
84784983
2023 07/11 15:41
是的,現在有別的方法可以調整嗎?是否可以走:利潤分配-未分配利潤科目,進行調整以前年度的錯誤?調整后,將現有的固定資產報廢后新增剩余這個固定資產的凈值,進行重新累計折舊呢?
郭老師
2023 07/11 15:45
可以的,可以這么做的。
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