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23年小規模小于30萬,免征增值稅,賬務處理,減免的稅額要結轉到營業外收入嗎?

84785010| 提問時間:2023 07/12 12:32
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借銀行存款 貸主營業務收入, 應交稅費、應交增值稅 極為應交稅費、應交增值稅 貸營業外收入
2023 07/12 12:33
84785010
2023 07/12 12:34
只用把普票開票時的稅額全部結轉就可以吧,專票不用管吧
郭老師
2023 07/12 12:36
對的,是的,是這么做的。
84785010
2023 07/12 12:37
增值稅及附加稅申報表附列2,那個增值稅稅費計稅依據是什么
郭老師
2023 07/12 12:39
你好,這里是差額交稅的,不是差額的不用填寫。
84785010
2023 07/12 12:41
差額不是表一嗎?我說的是表二,那三個小稅種計稅依據
郭老師
2023 07/12 12:41
你好,這個不用填寫的計稅依據,它的動物系統都出來,第一列是你繳納的增值稅,如果季度30萬以內,地方教育教育附加減免性質選擇其他,或者是201612號文件,這一個可以全部減免的。
84785010
2023 07/12 12:42
他那個增值稅稅額指的是普票還是專票?
郭老師
2023 07/12 12:43
專票的專票的稅款 普票不是不需要交嗎?已經結轉到了營業外收入。
84785010
2023 07/12 12:45
嗯,那直接空保存嗎?還有那個減免申報明細表,普票沒超30,是填減稅項目還是免稅項目?
郭老師
2023 07/12 12:45
不可以的,需要正常填寫,只不過是不需要交。
郭老師
2023 07/12 12:46
普票減免明細表不用填寫 在第十欄里面有一個小型微利免稅銷售額,在這里面填寫了之后,它出來一個免稅的稅額,最后沒有應交稅費,不需要交。
84785010
2023 07/12 12:49
我是沒有專票收入,只有普票收入,沒超30,附表二里的增值稅稅額和增值稅減免明細表不知道怎么填
郭老師
2023 07/12 12:50
你好,直接不用填寫的,不交稅的不用。
郭老師
2023 07/12 12:50
打開保存一下就可以了
84785010
2023 07/12 13:18
減免明細表要填,免稅性質代碼是啥
郭老師
2023 07/12 13:18
你好,需要交稅的填寫11608,選擇這一個。
84785010
2023 07/12 13:21
搜不到啊
郭老師
2023 07/12 13:29
都有的,你看這個圖片,人家的都有,你們沒有
84785010
2023 07/12 13:32
我在減稅項目那里搜到了,在免稅項目搜不到
郭老師
2023 07/12 13:34
填寫的是減免2%,不是免稅
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