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問(wèn)題已解決
老師我們小規(guī)模公司，本月開(kāi)具的有3%的專票3萬(wàn)，也有開(kāi)具1%的專票1萬(wàn)，還有普票12萬(wàn)，這個(gè)增值稅申報(bào)表都是怎樣填報(bào)
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第一行和第二行填寫(xiě)不含稅的銷售額4萬(wàn)，普通發(fā)票的在第十行里面填寫(xiě)，
然后減免的2%等于1萬(wàn)乘以2%，在主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面。
2023 07/12 13:42
84784968 
2023 07/12 13:43
專票不是填在代來(lái)專票那欄吧
郭老師 
2023 07/12 13:46
你好，第二行不就是嗎。
郭老師
2023 07/12 13:47
自開(kāi)、代開(kāi)都是一樣填寫(xiě)的。
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