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老師未認證未抵扣的一張發票支持部分沖紅嗎?沖紅以后整張票是不是就沒法用了?

84785020| 提問時間:2023 07/12 15:05
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魯老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好同學,支持部分沖紅,但是整張票無法認證了
2023 07/12 15:07
84785020
2023 07/12 15:07
有文件嗎
84785020
2023 07/12 15:07
對方不愿意給重開咋辦?
魯老師
2023 07/12 15:08
你好同學,文件是沒有, 可以部分紅沖,操作步驟如下: (1)需要把原發票先錄入應付發票登記憑證,記賬憑證編號記錄入發票內容。 (2)可以在發票上簽字并加蓋公章,標明部分紅沖并寫出紅沖金額。 (3)當中的部分紅沖,金額原先的發票金額要減少,此發票以后被抵扣時也以減少的部分金額抵扣。 (4)紅沖金額向應付票據的供應商的銀行帳戶支付,然后向稅務機關申請補開紅沖發票作為記賬憑證錄入,并將原發票登記憑證撤銷。 拓展:另一種操作方式是,原發票不做紅沖,而是通過開具新的發票(補開發票),將原發票金額在原發票上減少,另開一張剩余金額的新發票,處理之后的發票抵扣也是以新的金額扣減的。
84785020
2023 07/12 15:08
這不是bug嗎?支持部分沖紅,然后人家整張又沒法抵扣?
魯老師
2023 07/12 15:09
是的,bug不過稅務就是這樣規定的,建議咨詢12366
84785020
2023 07/12 15:15
有文件規定嗎?12366回答啥的都有,還讓你抵扣了去大廳。大廳應該說能辦理
魯老師
2023 07/12 16:38
你好同學,暫時是沒有文件規定的,可以去大廳辦理試試
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