1、登錄用友U8財務管理系統，打開財務會計模塊； 2、定位到指定會計期間，點擊菜單欄的“憑證-憑證處理-反結賬處理”； 3、在彈出的反結賬窗口中，點擊“清空結賬號”按鈕，輸入反結賬憑證號，點擊“確定”； 4、在出現的提示窗口中，點擊“是”； 5、反結賬操作完成后，在查詢窗口中，可以查看到已經反結賬的憑證，確認無誤后，再點擊“結賬”按鈕，完成對反結賬憑證的所有操作。