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問題已解決

老師,小規模,未開票收入是填 哪里的

84785008| 提問時間:2023 07/12 15:53
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
季度30萬以內的在第十欄里面。
2023 07/12 15:53
郭老師
2023 07/12 15:53
超過的和普通發票一樣,在第一欄和第三欄。
84785008
2023 07/12 15:55
是不含增值稅金額嗎
郭老師
2023 07/12 15:58
對的,是的,是這么做的。
84785008
2023 07/12 15:59
填了第10行還用填哪里嗎?或者是哪張表還要填
郭老師
2023 07/12 16:01
你好,不需要填寫其他的,其他的保存。
84785008
2023 07/12 16:04
這個附加稅的表呢
郭老師
2023 07/12 16:09
填寫的這里不用填寫,不需要交稅的,不用。
84785008
2023 07/12 16:09
那填完第10欄是不可以直接申報啦?
郭老師
2023 07/12 16:11
對的,是的,是這么做的。
84785008
2023 07/12 16:17
營業成本這個數含期間費用嗎
郭老師
2023 07/12 16:17
這個不包含期間費用的, 這個利潤總額也不是收入減去成本的,甚至利潤表里面的利潤總額已經減去了期間費用
84785008
2023 07/12 16:19
那就是只寫成本,申報上面的利潤總額是直接抄利潤表上的利潤總額嗎
郭老師
2023 07/12 16:19
對的,是的,是這么做的。
84785008
2023 07/12 16:21
那申報上面的收入。成本,利潤總額3個數就沒有邏輯關系呢,
郭老師
2023 07/12 16:23
對的,是的,是這么做,是這么理解的。
84785008
2023 07/12 16:41
老師,你看看還有哪里要填的不?
郭老師
2023 07/12 16:43
不需要的,其他的不用13行你打開保存一下就行。
84785008
2023 07/12 16:52
人數是發工資還是報個稅的人數?資產總額這里怎么填的?
郭老師
2023 07/12 16:53
你好,人數填寫的是工資表里面的人數,分別看三月末和六月末的資產是資產負債表左邊的資產,合計三月末和六月末。
84785008
2023 07/12 17:01
公司是4月成立的,那就看6月資產負債表上最后一行期末余額資產總計是嗎
郭老師
2023 07/12 17:02
你好,幾月份你的資產開始有數據。
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