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老師，總公司給分公司10000，分公司代付7000，剩下的3000歸分公司，但是總公司開票作收入和繳稅，分公司怎么做賬？
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你好；? ?這個給10000給分公司是借款還是什么； 才好判斷 ；增分錄怎么做賬的??
2023 07/12 16:57
84784949 
2023 07/12 18:33
這個10000是讓代付的，但是最后只付了7000
meizi老師 
2023 07/12 18:34
你好；? 你們之間的業(yè)務(wù)怎么走的； 我看看業(yè)務(wù) ；? 為什么要代付7000 ； 這個3000是否是分公司收入；? 你才能判斷分公司是否要報稅的??
84784949
2023 07/12 18:35
剩下3000總公司沒有要求退回
meizi老師
2023 07/12 18:35
你好；? ?分公司做 ； 借銀行存款10000貸? ?其他應(yīng)付款10000 ； 借其他應(yīng)付款10000 貸銀行存款 7000 ； 營業(yè)外收入 3000
84784949
2023 07/12 18:36
總公司 借銀行存款
? ? ? ? ? ? ? ? 主營業(yè)務(wù)收入
? ? ? ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費
貸
? ?應(yīng)付職工薪酬
銀行存款
84784949
2023 07/12 18:37
勞務(wù)派遣行業(yè)
84784949
2023 07/12 18:37
作營業(yè)外收入嗎
meizi老師
2023 07/12 18:37
你總部這樣做的意思是啥 ； 你做收入；? ?為啥貸方還這樣走；? ? ??
84784949
2023 07/12 18:42
總公司做收入，分公司代付
meizi老師
2023 07/12 18:43
那總公司做 ；? 借銀行存款或者應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 ；? 銷項稅； 這樣來做 ； 代付只是代付你下面的成本 ； 你做； 借主營業(yè)務(wù)成本? 貸應(yīng)付職工薪酬 ； 借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)付款分公司??
84784949
2023 07/12 18:44
老師，分公司的就是您說的那樣做就行是吧
84784949
2023 07/12 18:46
好的，謝謝老師，祝你生活愉快，萬事順心
meizi老師
2023 07/12 19:11
不客氣，對的，希望幫到你
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