00:10:00
問題已解決
老師好，納稅征期前發現增值稅申報有誤，可以重新申報嗎？重新勾選進項嗎？如何操作？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，重新申報可以，但進項不能改動了
申報成功后作廢申報、不可以再勾選發票,撤銷增值稅申報后,不可以重新勾選進項發票的。撤銷增值稅申報,只能對之前申報表數據有錯誤的地方做相應更正,進項稅額方面是不可以重新勾選的,沒有勾選的進項發票可以放在以后月份認證抵扣
2023 07/12 18:09
84784995 
2023 07/12 18:21
老師，我們多勾選了，也不能撤銷勾選了是嗎？
廖君老師 
2023 07/12 18:24
您好，不行呢，我明白您的意思，不想留抵，用我們的方法，申報未開票收入，把這個稅用了，下月再申報未開票收入負數
84784995
2023 07/12 18:29
謝謝老師，太機智了。老師，我還有一個問題，這種情況是不是適用于下一個月有銷售收入的情況可以沖減掉。但是我們另一個公司，下一個月估計沒有銷售收入了，這種情況怎么辦？
84784995
2023 07/12 18:34
老師好，我說的上述情況是這樣的，我們外貿業務我抵扣勾選了50，退稅勾選了60，申報增值稅的時候我只申報了50。那現在1.我是需要更改增值稅申報表呢？還是2.退稅勾選的進項60下一個月再申報？
廖君老師
2023 07/12 18:34
您好啊，留著，等有收入的月份再申報這個未開票收入負數，2023年12月份申報都沒事的
閱讀 723
描述你的問題，直接向老師提問
419
意見反饋
