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問題已解決
老師麻煩你看看我圖片里面紅色的問題了
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同學 那就需要查看一下 存不存在未開票部分 在企業所得稅里面確認收入了 但是忘記在增值稅申報表申報了
2023 07/12 18:46
84784960 
2023 07/12 18:48
老師我是這個意思，因為是小規模的建筑行業，按照差額申報增值稅，差額就是收入-分包后的金額申報增值稅的，但是所得稅里面的營業收入就是總開票收入，兩張表的的收入金額就對應不上了
軟軟老師 
2023 07/12 18:56
那這個是沒有問題的
84784960
2023 07/12 18:56
兩張表的收入不一致，沒有問題嗎？稅務不會找我問原因嗎？
軟軟老師
2023 07/12 18:57
你是聰什么時候開始差額申報的
軟軟老師
2023 07/12 18:58
如果稅局找你就做情況說明
84784960
2023 07/12 19:00
一季度開開始的，我們項目全都是清包工，只是這個季度想起來，兩張表收入金額肯定不一致，那老師那我填寫方式是對的嗎
軟軟老師
2023 07/12 19:02
同學 你好 填寫的方式是對的
84784960
2023 07/12 19:05
老師 我在確定一下，我比如本期的收入100分包40。增值稅附表填寫的總收入減去總分包，生成增值稅主表的差額本期征稅收入是60，但是企業所得稅里面的本期收入填寫100，兩張表的這個差異是正常的，我填寫方式是沒有問題的？
軟軟老師
2023 07/12 19:58
同學 你好 就是這樣的
84784960
2023 07/12 19:59
謝謝老師，那稅務預警，我只要填寫沒問題就不怕啦
軟軟老師
2023 07/12 20:37
童鞋 你好 是的 只要填寫完 沒有問題 就沒啥可擔心的
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