00:10:00
問題已解決
老師好，我們外貿企業申報6月所屬期的增值稅，進項我抵扣勾選了50，退稅勾選了60，申報增值稅進項稅的時候，進項總額我是需要申報110抵扣勾選+退稅勾選，還是只申報抵扣勾選的50？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，退稅勾選是幾月份勾選的？
2023 07/12 18:44
84784995 
2023 07/12 18:45
老師好，退稅勾選操作是7.11日操作的。但是業務屬于6月的業務，申報增值稅所屬期屬于6月
郭老師 
2023 07/12 18:46
你好，那只填寫抵扣勾選的就可以
退稅勾選的下個月申報
84784995
2023 07/12 18:48
老師，問一下為什么兩個老師說的不一樣？那個樸老師說需要6月申報，我正想著怎么改增值稅表呢？所以想向您確認一下
郭老師
2023 07/12 18:49
你好，第一行，第二行填寫50
因為退稅勾選和抵扣勾選不一樣的，他只能在次月申報，具體的你可以明天問一下你稅務局那邊。
84784995
2023 07/12 18:53
老師，您說的次月申報是申報增值稅的退稅勾選進項還是出口退稅的申報啊？
郭老師
2023 07/12 19:07
選擇了退稅勾選之后，次月申報增值稅
84784995
2023 07/12 19:07
老師，我想問的是增值稅的進項我7月份勾選的6月所屬期的退稅進項勾選發票，這個60的進項稅，我需要申報到6月所屬期的增值稅申報表里，還是申報到7月所屬期的申報表里
郭老師
2023 07/12 19:09
你好，次月不就是所屬期七月份。
84784995
2023 07/12 19:37
老師好，您的意思是申報7月所屬期的增值稅的時候申報在第26行是嗎？
郭老師
2023 07/12 19:38
26到28，還有35欄里面
都需要
84784995
2023 07/12 19:41
申報6?所屬期的增值稅的時候退稅勾選的60不填寫是嗎？
郭老師
2023 07/12 19:46
對的，是的，是這么做的
閱讀 552
描述你的問題，直接向老師提問
119
意見反饋
