是我錄的期初，可是錄完了資產(chǎn)負(fù)債平了，借貸累計(jì)不平

你好，你這個(gè)期初數(shù)據(jù)是哪里來的？是你報(bào)表里面的嗎？是上一個(gè)月月末余額嗎？

不是，之前沒有賬，是根據(jù)實(shí)際一項(xiàng)項(xiàng)填寫的

你好，差額放到未分配利潤里面去。

放了，所以資產(chǎn)負(fù)債平了，但是借貸累計(jì)不平不知道為什么，這些損益科目也都錄期初了 ，要不那些費(fèi)用沒有期初數(shù)

你好，這個(gè)借貸累計(jì)也是在未分配利潤里面。