超過的在第一行和第三行里面，剛才打錯(cuò)了，不需要交稅的，減免明細(xì)表不用填寫。

老師好，季度超30萬了，6月開了28萬多普票，另外有2萬多未開票收入 就是想把開票的28萬多和未開票2萬多的收入一起報(bào)稅，增值稅申報(bào)表，怎么填？減免稅申報(bào)表怎么填？ 我在1欄次和3欄次報(bào)增值稅，減免表?寫2-4欄次減免2%比例???，可是比對(duì)失敗了

第一行和第三行填寫不含稅的銷售額。無票收入將有發(fā)票的。

無票收入加有發(fā)票的，然后減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額里面，用第一行不含稅的金額乘以2%。

我是這樣填的，可是為什么出現(xiàn)比對(duì)失敗了，那要強(qiáng)制申報(bào)？ 麻煩老師看一下，就是顯示這樣了

截圖看一下你的主表和減免明細(xì)表。

麻煩老師看一下 呢

你好，忽略提交就可以了