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供應商去年給我們開的專票，今年年初紅沖后重新開的，今年報稅是把去年那張發票放入進項稅額轉出嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
是的沒錯， 是這樣的????
2023 07/13 12:37
84785025 
2023 07/13 12:41
那我做賬該怎么做呢，老師
84785025
2023 07/13 12:42
去年是采購的商品，做的采購入庫，今年做的銷售退回，和新的采購入庫
易 老師 
2023 07/13 12:49
暫估，一般為：借：原材料，貸：應付賬款，付款為借：應付賬款，貸；銀行存款，票到沖暫估用紅字借：原材料紅字，貸：應付賬款紅字，
你好，
據發票記
借：原材料，
應交稅費-應交增值稅（進項）
貸：應付賬款
84785025
2023 07/13 12:57
去年的賬
借：原材料，
應交稅費-應交增值稅（進項）
貸：應付賬款
今年的賬
借：—原材料，
—應交稅費-應交增值稅（進項）
貸：—應付賬款
又按照新開的票做的:
借：原材料，
應交稅費-應交增值稅（進項）
貸：應付賬款
但是進項稅額轉出怎么做啊
易 老師
2023 07/13 13:01
如，進項稅轉出時借：原材料貸：應交稅費應交增值稅進項稅額轉出
84785025
2023 07/13 13:08
老師，您發的這個我是什么時候做呢
84785025
2023 07/13 13:14
今年收到新開的票時做嗎？
易 老師
2023 07/13 13:20
學員您好，這種情況是要的。收到發票紅沖
84785025
2023 07/13 13:36
老師，這樣對嗎？
1，去年收到發票
借：原材料，
應交稅費-應交增值稅（進項）
貸：應付賬款
2，今年收到紅沖發票
借：原材料（紅字）
應交稅費-應交增值稅——進項稅額轉出
貸：應付賬款（紅字）
3，收到正確發票
借：原材料，
應交稅費-應交增值稅（進項）
貸：應付賬款
易 老師
2023 07/13 13:58
學員您好，是的，對的
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