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老師，我的支出負(fù)債表上存貨是負(fù)數(shù)，是哪里沒做對嗎？明細(xì)上是周轉(zhuǎn)材料有2萬。工程結(jié)算貸方有2.5萬。存貨=2+（-2.5）=-0.5
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就是工程結(jié)算-2.5造成的哈，多結(jié)轉(zhuǎn)了
2023 07/13 14:12
84784949 
2023 07/13 14:14
這個是因為我們收到了安裝費2.5萬。但是人工費還沒付，我就沒做工程施工這個分錄，只做了工程結(jié)算的
家權(quán)老師 
2023 07/13 14:16
那就需要先計提工程施工的哈
84784949
2023 07/13 14:18
但是現(xiàn)在不確定要支付多少人工費呢
家權(quán)老師
2023 07/13 14:22
已經(jīng)收到款，沒有確定成本，就不需要計算結(jié)轉(zhuǎn)成本
84784949
2023 07/13 14:23
老師，你的意思是說工程結(jié)算這個分錄不要做嗎。我們是開了發(fā)票還沒收到款。那我應(yīng)該怎么做這個分錄
家權(quán)老師
2023 07/13 14:26
直接
借：應(yīng)收賬款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
84784949
2023 07/13 14:28
老師，那我以后還需要做工程結(jié)算，工程施工那些分錄嗎。還有以后付成本就直接主營業(yè)務(wù)成本
家權(quán)老師
2023 07/13 14:34
不用整那么復(fù)雜，
直接通過工程施工轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本
84784949
2023 07/13 14:36
老師，工程施工轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本分錄要怎么寫
家權(quán)老師
2023 07/13 14:39
借：主營業(yè)務(wù)成本
貸：工程施工
84784949
2023 07/13 15:05
老師，還有一個問題，我開票了只做收入這個分錄，那這種我利潤表上就只有收入，沒有成本。這種有沒有影響
家權(quán)老師
2023 07/13 15:09
現(xiàn)在沒有成本不影響啊
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