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公司新注冊，6月開通社保公積金并通過銀行繳納了6月的社保公積金，會計分錄怎么做呢 7月15號發(fā)6月的工資
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?您好，1.計提工資
借：××費用（管理/銷售等）
貸：應付職工薪酬——工資
2 計提社保（企業(yè)部分）
借：××費用（管理/銷售等） ?
貸：應付職工薪酬——社保
3 次月發(fā)放工資時
借：應付職工薪酬——工資
貸：其他應收款——社保(個人部分)
應交稅費——應交個人所得稅
庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金
4 上交杜保
借：應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應收款——社保(個人部分)
貸：銀行存款或現(xiàn)金
2023 07/13 15:24
84784998 
2023 07/13 15:27
1.2.4是做到6月份，3做到7月份嗎 因為6月份的社保，6月底已經(jīng)扣款了 山東這邊是當月繳納當月的社保公積金
樸老師 
2023 07/13 15:32
同學你好
這個可以的
84784998
2023 07/13 16:18
教育科技公司員工工資是計入研發(fā)嗎
樸老師
2023 07/13 16:26
同學你好
對的
計入研發(fā)就可以
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