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一般納稅人，先收到預付款，借：銀行錯了，貸：預收賬款，后開專票給對方，分錄怎么做？
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你好，借預收賬款貸主營業務收入要交稅費應交增值稅。
然后您說借銀行錯了是什么意思？
2023 07/13 16:17
84785011 
2023 07/13 16:39
當月勾選了之后怎么做分錄？
玲老師 
2023 07/13 16:40
您需要把問題補充一下，看具體什么情況。
您后面說開的專票是您取得的專票還是對外開的？我是按照你對外開票給你寫的分錄。
84785011
2023 07/13 16:44
我的意思就是月末還需要做什么結轉之類的
玲老師
2023 07/13 16:56
如果一般納稅人月末需要結轉增值稅科目。
哦，還有就是期末結轉損益。
84785011
2023 07/13 17:04
1月份的時候先收到發票，借：運輸費，應交稅費-進項費，貸：應付賬款，2月付款的時候分錄搞錯了：借：預付賬款，貸銀行存款，如何更正。
玲老師
2023 07/13 17:08
你好借? 預付，貸應付賬款
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