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問題已解決

老師所得稅已經(jīng)申報繳納了,發(fā)現(xiàn)有錯誤,要調(diào)整一下,多交了幾塊錢,是下個月再調(diào)整憑證好呢?還是現(xiàn)在反結賬重新做賬?

84784961| 提問時間:2023 07/13 16:33
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,在這個月調(diào)整就可以了。
2023 07/13 16:35
84784961
2023 07/13 16:35
那多繳納的稅金怎么辦
郭老師
2023 07/13 16:36
多交的稅金在第三季度抵扣。
84784961
2023 07/13 16:37
那所得稅申報表也要作廢重新申報吧?
郭老師
2023 07/13 16:40
你好,你沒有反結賬修改,不用修改,第二季度你是要反結賬修改嗎?但是你沒法退稅,匯算清繳才能退稅。
84784961
2023 07/13 16:41
您不是說第三季度可以抵回來嗎?
郭老師
2023 07/13 16:42
對的,是的,那你為什么要作廢重新申報?第三季度還沒有開始啊?
郭老師
2023 07/13 16:42
作廢第二季度的你賬上不就得反結賬修改?
郭老師
2023 07/13 16:43
不用那么費勁,你自己決定就行,你要反結賬修改的話,就去修改第二季度的所得稅申報表,你要不修改的話,就在第三季度調(diào)整,影響第三季度交稅。
84784961
2023 07/13 16:46
老師我要反結賬修改數(shù)據(jù),那修改后的報表就是要少幾塊錢的所得稅了,您的 意思是賬上修改了,所得稅申報表不用去改他是吧?不用重新申報?
郭老師
2023 07/13 16:47
是我不是這個意思,你要修改了,第二季度你申報給稅務局的也去修改,我的意思是直接做到第三季度,做到這個月。第二季度的不用修改。
84784961
2023 07/13 16:49
老師的意思是7月份去調(diào)整憑證是吧?不要去反結賬了?
郭老師
2023 07/13 16:50
對的是的,是這個意思。
84784961
2023 07/13 16:56
我把一個銀行注銷的賬戶劃轉的錢做成基本戶銀行的利息收入了,
郭老師
2023 07/13 16:58
借財務費用,貸銀行存款。
84784961
2023 07/13 17:01
謝謝老師,我是幾個銀行的都做在一張憑證上面的,7月我就調(diào)整其中的金額就可以了哦/
郭老師
2023 07/13 17:04
可以的,可以這么做的。
84784961
2023 07/13 17:05
非常感謝郭老師
郭老師
2023 07/13 17:06
不用客氣,工作愉快。
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