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我6月份開了一張專票。7月份紅沖了,那對方6月份還能抵扣嗎?

84784949| 提問時間:2023 07/13 16:44
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,六月份開的發票,他正常的話在七月初才能完全勾選認證,所以說他不能抵扣的。
2023 07/13 16:46
84784949
2023 07/13 16:48
那紅字是7月發生的,我抵扣了在做轉出不就行了。
李霞老師
2023 07/13 16:50
你好,如果對方抵扣了,你這邊沒辦法直接開紅字發票的,必須要求他出具紅字信息表。所以不會抵扣。
84784949
2023 07/13 16:52
就是如果對方已經抵扣我開紅字會提示開不出來嗎
李霞老師
2023 07/13 17:05
你好,對,就是這個意思,如果對方已經勾選認證了你,咱們是直接填開不了的。
84784949
2023 07/13 17:14
他還沒申報從進賬抵扣界面看大概算了加我給他開的這張票剛夠。結果我紅沖了。這個是不就影響他6月份交稅了。我想著我6月份開的正數票7月份才紅沖的還影響他6月份稅款嗎?
李霞老師
2023 07/13 17:17
你好,你紅沖掉的話,只要是能紅沖,那就說明他肯定沒有勾選認證,那就會影響的。
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