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問題已解決

請問前期有多繳的增值稅5994元,本期抵扣,申報表要怎么填呢?如果27欄28欄不填數據34欄的金額就變成31170.13元了,填了32欄就會出現數據也不對。

84785004| 提問時間:2023 07/13 18:38
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QQ老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好!你沒有申請退稅嗎?
2023 07/13 19:06
84785004
2023 07/13 20:36
沒有申報退稅
QQ老師
2023 07/13 20:39
你好,需要申請退稅,然后不選擇退款選擇留底,這樣的話才能在申報表里抵扣
84785004
2023 07/13 20:55
老師,您說的具體是怎么操作呢?
QQ老師
2023 07/13 21:00
:1、登錄電子稅務局,進入我要辦稅頁面,選擇一般退抵稅管理;2、選擇退抵稅費申請;3、輸入納稅人信息,所有帶星號項目必須全部填寫;4、查詢并勾選多繳稅費的記錄,點擊下一步;5、上傳必報的附報資料,點擊下一步;6、再次復核多繳退稅的申請數據,無誤后點擊提交,等待稅務機關審核通過即可。
84785004
2023 07/13 21:02
好的,謝謝您!
QQ老師
2023 07/13 21:03
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