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老師我們是購買方,小規模公司,去的租賃了美團的充電寶機柜,款項未付,應該怎么寫會計分錄呢?

84784957| 提問時間:2023 07/13 19:26
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,購買方小規模公司 借:庫存商品等科目,貸:應付賬款?
2023 07/13 19:28
84784957
2023 07/13 19:29
我們不是購買哦,只是租賃,到時候要投放在商戶去
鄒老師
2023 07/13 19:29
你好,是單位的成本支出??
84784957
2023 07/13 19:30
我們主要的業務是在美團商戶租賃充電寶機柜,然后投放在商戶,收取用戶押金
鄒老師
2023 07/13 19:31
你好,購買方小規模公司 借:主營業務成本 ,貸:應付賬款?
84784957
2023 07/13 19:31
應該是我們的成本哦,我不確定,望老師答疑
84784957
2023 07/13 19:32
但是我們都沒有收入發生啊,直接就計入成本了嗎?
鄒老師
2023 07/13 19:33
你好,購買方小規模公司 借:主營業務成本 ,貸:應付賬款? 出租出去,取得的款項就是做收入處理啊
84784957
2023 07/13 19:34
但是我們時收取用戶的租借押金,都是10幾塊錢
鄒老師
2023 07/13 19:35
你好,收取的押金,計入其他應付款核算
84784957
2023 07/13 19:35
這個就是我們的收入
鄒老師
2023 07/13 19:39
你好,租金才是收入,押金(這個不是收入)今后是需要退還的啊??
84784957
2023 07/13 19:40
是的,老師,我表示錯了,不好意思
84784957
2023 07/13 19:40
我想問我都沒有確認收入,這個時候確認成本合適嗎
鄒老師
2023 07/13 19:41
你好,出租出去的時候,取得的款項就需要做收入處理
84784957
2023 07/13 19:42
但是我們最近的收入就得幾百塊,但是我們的成本卻有5萬多
84784957
2023 07/13 19:42
這種直接計入成本我擔心合適嗎
鄒老師
2023 07/13 19:44
你好,沒有收入的情況下,可以先計入待攤支出,取得收入的時候結轉到成本?
84784957
2023 07/13 19:51
攤銷支出是那個科目哦
鄒老師
2023 07/13 19:53
你好,先計入待攤支出,取得收入的時候結轉到成本? 待攤支出,是自己增加的一個核算科目(用來核算暫時沒有收入的成本支出)
84784957
2023 07/13 19:54
可以是哪個科目哦
鄒老師
2023 07/13 19:55
請仔細看我回復的內容?
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