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購進(jìn)了貨物,款也給對方打過去了,對方就是遲遲不給開專票,怎么做分錄?

84784965| 提問時間:2023 07/13 22:44
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,學(xué)員,按照暫估的 借原材料 貸應(yīng)付賬款-暫估
2023 07/13 22:51
84784965
2023 07/13 22:56
我可是給對方打過錢去了?
冉老師
2023 07/13 22:58
借原材料 貸銀行存款
84784965
2023 07/13 23:03
就是說借:原材料-暫估 貸:銀行存款?
冉老師
2023 07/13 23:04
是的,學(xué)員,是這樣的
84784965
2023 07/13 23:05
那下個月發(fā)票來了,我怎么做分錄?
冉老師
2023 07/13 23:05
你好,學(xué)員 借原材料 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 貸原材料-暫估
84784965
2023 07/13 23:09
那這個原材料。結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候,會不會影響啊?因為,原材料有正常的增加,正常的結(jié)賬減少。還有個就是暫估?
冉老師
2023 07/13 23:10
那這個原材料。結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候,會不會影響啊?因為,原材料有正常的增加,正常的結(jié)賬減少。還有個就是暫估? 是的,學(xué)員,是這樣的
84784965
2023 07/13 23:11
是什么,?我是說原材料轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)成本的時候,這個原材料暫估。會不會影響結(jié)轉(zhuǎn)成本的準(zhǔn)確性。??
冉老師
2023 07/13 23:14
不會影響的,這個很正常的
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