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一般納稅人,如果這月銷項是5萬,進項是6萬,不勾選認證交5萬的稅,如果勾選6萬,就不交稅是嗎老師?那1萬叫留底是不?

84784985| 提問時間:2023 07/14 15:28
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速問速答
meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;如果你勾選6萬的進項稅; 那么你就 留抵1萬; 對的?
2023 07/14 15:29
84784985
2023 07/14 15:33
這1萬叫留底?還是叫待抵扣進項稅?待認證和待抵扣分不清?老師
meizi老師
2023 07/14 15:34
你好;留抵進項稅哈; 留抵進項稅的
84784985
2023 07/14 15:35
待認證和待抵扣進項稅怎么區(qū)分?
meizi老師
2023 07/14 15:36
兩者的主要區(qū)別在于是否已經(jīng)對該發(fā)票進行了認證,“待抵扣進項稅額”明細科目,核算一般納稅人已取得增值稅扣稅憑證并經(jīng)稅務(wù)機關(guān)認證,按照現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準予以后期間從銷項稅額中抵扣的進項稅額。待認證進項稅額則是核算企業(yè)取得的尚未進行認證的進項稅額部分。
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