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一般納稅人,如果這月銷項是5萬,進項是6萬,不勾選認證交5萬的稅,如果勾選6萬,就不交稅是嗎老師?那1萬叫留底是不?

84784985| 提問時間:2023 07/14 15:28
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速問速答
meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;如果你勾選6萬的進項稅; 那么你就 留抵1萬; 對的?
2023 07/14 15:29
84784985
2023 07/14 15:33
這1萬叫留底?還是叫待抵扣進項稅?待認證和待抵扣分不清?老師
meizi老師
2023 07/14 15:34
你好;留抵進項稅哈; 留抵進項稅的
84784985
2023 07/14 15:35
待認證和待抵扣進項稅怎么區分?
meizi老師
2023 07/14 15:36
兩者的主要區別在于是否已經對該發票進行了認證,“待抵扣進項稅額”明細科目,核算一般納稅人已取得增值稅扣稅憑證并經稅務機關認證,按照現行增值稅制度規定準予以后期間從銷項稅額中抵扣的進項稅額。待認證進項稅額則是核算企業取得的尚未進行認證的進項稅額部分。
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