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問題已解決

一般納稅人增值稅申報表中的25行,期初未繳增值稅有數(shù)字,32行期末未繳增值稅也是有金額,但是稅都已經繳納了,請問這兩個數(shù)字為什么會一直出現(xiàn)

84785043| 提問時間:2023 07/14 16:13
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經濟師
您好,25它是自動出來的,是上月應補稅款。25欄這里有數(shù)據(jù),不用修改。30欄應該填寫和25欄一樣的數(shù)據(jù),可以不用管了,沒有少交稅款就行
2023 07/14 16:18
84785043
2023 07/14 17:01
嗯,那就是30行是手填的對嗎
84785043
2023 07/14 17:02
還有就是,因為之前的稅不是我報的,報表里每個月25和32行都有數(shù)據(jù),這樣的話我接手后把它整個清除了可以嗎
廖君老師
2023 07/14 17:07
您好,30行可以自己填,自動也帶數(shù)據(jù)出來的,以前報的不用管,只要我們正常申報交稅就可以了。25行是清除不掉的,系統(tǒng)自動 的,沒事的,不用擔心
84785043
2023 07/14 17:29
哦,30行我看也沒有自動帶出的,所以導致每次25和32行都有數(shù)據(jù)
廖君老師
2023 07/14 17:38
您好,那30行我們填跟25行一樣的,下面這些數(shù)據(jù)可能是以前同事申報不對導致的,跟您沒有關系,正常申報繳稅就可以了
84785043
2023 07/14 22:26
好的,那我交接的時候要不要給她指出來她的錯誤,讓她去更正,我是新手,她們是財稅公司,我不太確定的情況下不敢說,所以先來問你
廖君老師
2023 07/14 22:32
您好,財稅公司也不能保證什么都對的,不問也沒關系的,保證稅沒交錯就可以了。這個他更正不了,系統(tǒng)自己帶出來的
84785043
2023 07/14 22:34
哦,好的,謝謝老師
廖君老師
2023 07/14 22:49
親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快!
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