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上個月有幾張銷項票開錯了,不應該開,結果這月才發現,怎么可以不交銷項稅,和企業所得稅

84785039| 提問時間:2023 07/14 20:45
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好, 開錯了,沒有作廢就要交稅的,沒辦法的
2023 07/14 20:46
84785039
2023 07/14 20:49
增值稅可以申報,企業所得稅不用吧?可以不確認收入吧?
劉艷紅老師
2023 07/14 20:59
你開票了,肯定要確認收入的
84785039
2023 07/14 21:00
那有什么辦法不交嗎?
劉艷紅老師
2023 07/14 21:02
沒有了,這種只要開了票就一定要交的
84785039
2023 07/14 21:03
企業所得稅啊?不能暫估成本嗎?這又不是匯算清繳
劉艷紅老師
2023 07/14 21:04
暫估可以呀,但你后面得要票來沖賬
84785039
2023 07/14 21:13
你聽不明白嗎?我說這個發票是開錯了,這個月就作廢了,要不這個月企業所得稅不確認收入要不就是暫估收入,這兩個辦法不是都可以不交稅嗎?你到底懂不懂啊?
劉艷紅老師
2023 07/14 21:14
我懂你的意思,可以先暫估成本,但增值稅還是要交的
84785039
2023 07/14 21:16
你往前翻翻,我說的很明白,增值稅可以申報,企業所得稅不用吧,我前面已經說了啊,
劉艷紅老師
2023 07/14 21:19
看到了,不好意思,就這樣做可以的
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