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利潤表的利潤總額和本年利潤的數不一樣是什么原因

84785008| 提問時間:2018 01/06 14:31
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,本年利潤反應的是凈利潤,而不是利潤總額
2018 01/06 14:32
84785008
2018 01/06 14:34
就是本年利潤余額和報表上的凈利潤不一致
鄒老師
2018 01/06 14:34
未分配利潤期末數=期初數+凈利潤本年累計+(-)以前年度損益調整-分配的利潤 資產負債表,利潤表之間符合這個勾稽關系嗎
84785008
2018 01/06 14:41
沒錯,這個是什么原因會不一致
鄒老師
2018 01/06 14:43
凈利潤本年累計與你當年未分配利潤增減金額是一致的 你能把你單位資產負債表,利潤表發過來看一下?
84785008
2018 01/06 15:02
這是1月份的,也是對不上,年末結轉的時候總是還是一樣對不上的
鄒老師
2018 01/06 15:04
你好,有發生 以前年度損益調整或利潤分配事項嗎
84785008
2018 01/06 15:11
有調過,是否我的分錄做的不對?
鄒老師
2018 01/06 15:13
你好,分錄是對的,只是在計算兩者勾稽關系的時候,需要考慮以前年度損益調整對這個的影響
84785008
2018 01/06 15:19
老師,能幫我查出問題嗎,是哪里出錯了為什么數據不一致
鄒老師
2018 01/06 15:21
未分配利潤期末數=期初數+凈利潤本年累計+(-)以前年度損益調整-分配的利潤 符合這個勾稽關系就可以的,說明數據沒有問題 發生了以前年度損益調整事項 就需要考慮對報表未分配利潤的影響,而不能就看凈利潤本年累計是不是未分配利潤期末減去期初的差額,還需要加上或減去以前年度損益調整
84785008
2018 01/06 16:40
老師,我把科目余額表的金額和利潤表的數據來核對,發現收入、成本、費用都有對不上的,為什么會這樣呢
鄒老師
2018 01/06 17:09
你好,這個就需要看是不是軟件取數有問題了
84785008
2018 01/06 17:12
那我要怎么去設置呢,本身我用的軟件也是盜版的
鄒老師
2018 01/06 17:13
你好,你需要知道每個單元格本來正確的公式是什么,然后去檢查有沒有錯誤,有錯誤的修改過來,然后保存就是了
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