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繳納上年度匯算清繳的所得稅做分錄:借利潤分配一未分配利潤 貸:應交稅費一所得稅 借:應交稅費一所得稅 貸:銀行存款 利潤分配一未分配利潤，月末需要結轉嗎？？
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你好，這個是徐亞哦結轉的，需要
2023 07/14 22:23
84785017 
2023 07/14 22:30
請問怎么結轉？？分錄怎么做呢？？
小鎖老師 
2023 07/14 22:39
利潤分配轉到未分配利潤，這樣的
84785017
2023 07/14 22:42
沒有未分配利潤科目？？
84785017
2023 07/14 22:50
我做了借利潤分配一未分配利潤
貸:應交稅費一所得稅
借:應交稅費一所得稅
貸:銀行存款這個分錄以后，資產負債表未分配利潤的年末數減年初數不等于利潤表中的凈利潤了，剛好差了個利潤分配一未分配利潤這個數字
84785017
2023 07/14 22:50
我應該怎么調整呢？？
小鎖老師
2023 07/14 22:58
那你就是借 利潤分配? 未分配利潤? 貸 未分配利潤，這樣的話就可以平了這個分錄
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