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問題已解決

出口退稅:說是外銷不繳納銷項,退的是進項,比如本來我生產(chǎn)完產(chǎn)品后銷項17,采購產(chǎn)品,進項13,實際我的環(huán)節(jié)承擔(dān)稅費4,但是外銷不繳納銷項了,還退我進項,豈不是最后我沒交過稅,還被退稅了??稅務(wù)局不是虧了?不明白啊

84784986| 提問時間:2023 07/15 10:29
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,學(xué)員,這個沒有的,因為進項13本身就是你采購承擔(dān)了,現(xiàn)在退給你,就是不再承擔(dān)了
2023 07/15 10:30
84784986
2023 07/15 10:37
那我增值稅申報表上的銷項稅是不是只有內(nèi)銷的銷項啊,畢竟外銷的部分都不繳納了
冉老師
2023 07/15 10:41
是的,你說的很對的
84784986
2023 07/15 10:42
那免抵退稅額是啥?我能通俗理解,就是我外銷部分采購的材料應(yīng)退的稅額嗎
冉老師
2023 07/15 10:43
是的,學(xué)員,是這樣的
84784986
2023 07/15 10:44
但是那部分進項實務(wù)中我不是在當(dāng)期已經(jīng)抵扣了?
冉老師
2023 07/15 10:45
你好,學(xué)員,抵扣的話,要扣除的
84784986
2023 07/15 10:46
嗯?但是我做賬的時候,不可能知道哪些是外銷進項,哪些是內(nèi)銷進項?所以只能一股腦抵扣啊
冉老師
2023 07/15 10:47
這個需要企業(yè)有進項稅臺賬的
84784986
2023 07/15 10:48
不可能的,材料都是統(tǒng)一采購,生產(chǎn)出來的產(chǎn)品也都是混的,咋可能還專門分進項
冉老師
2023 07/15 10:50
不能分清楚的話,建議直接免稅,不退稅
84784986
2023 07/15 10:54
應(yīng)納稅額=內(nèi)銷商品銷項稅-{全部進項稅-(外銷商品銷項稅-國家應(yīng)退稅額),那這個公式咋理解?
冉老師
2023 07/15 11:14
你好,學(xué)員,這個哪里的公式的
84784986
2023 07/15 11:15
注會書上的
冉老師
2023 07/15 11:18
這個公式是很理論的,最好是結(jié)合題目的,綜合題目的,學(xué)員
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