還有轉出未交增值稅分錄的

您好，這3個科目就夠了，用太多科目自己都搞混了，應交稅金-未交增值稅在貸方余額就是要交的增值稅，在借方就是留抵的增值稅

這樣寫對嗎？轉出未交增值稅需要把銷項和進項加一起嗎？次月交銷項稅的時候分錄寫啥？

親愛的您好，這個圖昨天我看您在問答區里提問過2次，其他老師怎么回復您的啊，我們根本不用這么多科目，太復雜了。昨天就是覺得不會有您滿意的答復，我一直沒敢接這2個題

我是說次月在電子稅務局把銷項11.66需要交一下 不過有進項稅2913.29 那次月的時候認證完寫啥分錄？

您好，您的意思進項稅2913.29我們取得當月沒有認證，想抵銷項稅的月份才勾選嗎，那取得發票不入進項稅 借：存貨/管理費用等? ?應交稅金-應交增值稅-待認證增值稅? 貸：銀行 在勾選認證月? ?借：應交稅金-應交增值稅-進項稅? ? 2913.29? ??貸：應交稅金-應交增值稅-待認證增值稅??2913.29 我公司就是用上面分錄

什么啊 進項可抵扣票一大堆干嘛用銀行存款呢

我就問次月去電子稅務局把銷項11.66認證下 （進項稅2913.29） 次月認證完寫啥分錄？

您好，我說的這個分錄是取得進項發票時先不入進項稅這個科目，在??應交稅金-應交增值稅-待認證增值稅? ?歸集，這個分錄是取得一張發票支付款項時做的分錄。 第2個問題我在信息里寫的分錄，您覺得不合適 上月低 借：應交稅金-未交增值稅 2913.29 貸：應交稅金-應交增值稅-進項稅 2913.29 本月 借：應交稅金-應交增值稅-銷項稅 11.66 貸：應交稅金-未交增值稅11.66 分錄就這么多，把進項銷項全部結轉到 應交稅金-未交增值稅，因為 應交稅金-未交增值稅在借方余額，不用交增值稅 然后我用我們的方法用????應交稅金-應交增值稅-待認證增值稅 ， 借：應交稅金-應交增值稅-進項稅? ? 2913.29? ??貸：應交稅金-應交增值稅-待認證增值稅??2913.29 您又覺得不對，我也不知道怎么回答能讓您滿意了，實際工作中就是這么處理的，您的思路很豐富，可我們的處理偏簡化，我們沒有您圖片中那么多科目，可能我們財務的水平偏低了，請您原諒

我們公司不用待認證 當月全都用進項銷項 月底手動結轉未交增值稅 現在的問題是次月要把11.66認證抵扣的時候 2913.29并沒有在稅務局做認證 11.66在次月從2913.29里面拿出來11.66的稅在稅務局做抵扣 這個行為分錄寫啥啊

您好，我看到您在問答區提問了，會有這方面專業老師為您解答。 這個做抵扣的行為分錄就是全部結轉到?應交稅金-未交增值稅看借方和貸方余額就是用的抵扣稅金的 借：應交稅金-未交增值稅 2913.29 貸：應交稅金-應交增值稅-進項稅 2913.29 ?借：應交稅金-應交增值稅-銷項稅 11.66 貸：應交稅金-未交增值稅11.66

那本月才產生的銷項稅 這個就是本月分錄寫啥 您寫的是次月做抵扣的分錄啊 本月產生的月末結轉寫啥分錄

您好，我們的處理沒有您的復雜，每月就是把進項和銷項結轉到??應交稅金-未交增值稅，要不要交稅或有沒有留底看這一個科目就可以了

您跟我說的就是本月產生和次月認證后的分錄是吧？

您好，是的，不區分產生和認證，反正就只有這3個科目，您的水平高，我們的財務整不了這么復雜的分錄的

這樣就行嗎？老師 是不是哪里的數不對

您好，我仔細看了您的圖片，科目很多，但最后我看懂了，15號申報不用寫分錄的，是的

2924.95的分錄對嗎？感覺哪里有問題呢

您好，這個分錄的借方和貸方我看科目是一樣的，分錄沒有意義