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老師 確認收入后結轉成本是指收到錢后才能結轉成本么 按開票金額來記收入 按開票收入的80%結轉成本 可以么 還是必須收到錢后才能結轉成本
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你好！不是收到錢。不一定要等收到錢了
2023 07/17 10:09
84785029 
2023 07/17 10:17
那當月開了發票 有了收入 月末就可以結轉成本了 是吧 老師
宋生老師 
2023 07/17 10:18
你好，是的，就是這樣子。不管錢有沒有收到
84785029
2023 07/17 10:21
當月有了銷售收入 但是未開回成本發票 是不不可以結轉成本 等收到成本發票后 再結轉成本呢
宋生老師
2023 07/17 10:21
你好！可以先暫估成本
84785029
2023 07/17 10:30
老師 暫估成本的分錄怎么做呢 后期收到成本發票又需要怎么做呢
宋生老師
2023 07/17 10:30
你好！比如借主營業務成本-暫估 貸應付賬款-暫估
然后收到發票紅字沖減，然后按發票金額重新做
84785029
2023 07/17 10:36
老師 那當月開了銷售發票 不暫估成本 等收到成本發票后 再按發票金額做賬后 該怎么結轉成本呢
宋生老師
2023 07/17 10:37
你好！這樣不符合權責發生制
84785029
2023 07/17 11:00
老師 那先做暫估 后期收到發票 沖紅暫估后 直接記入借原材料 庫存商品 貸 其他應付款 這樣做 是否正確??
宋生老師
2023 07/17 11:02
你好！可以，但是還要做結轉成本的分錄
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