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問題已解決
老師，請看一下，這個分錄有沒有錯誤
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您好，這個是借貸方一樣的，然后其他的沒錯
2023 07/17 15:20
84785028 
2023 07/17 15:21
最后應付職工薪酬有余數，對么？
小鎖老師 
2023 07/17 15:26
其他應付款是個人社保嗎
84785028
2023 07/17 15:27
是的。
但是不知道為什么會有余數
小鎖老師
2023 07/17 15:35
是這樣的，他屬于從應付職工薪酬，結轉到其他應付款，就可以額
84785028
2023 07/17 15:37
現在我的報表里，應付職工薪酬有數。
小鎖老師
2023 07/17 15:40
那你做一筆我說的這個分錄 借 應付職工薪酬 貸 其他應付款
84785028
2023 07/17 15:41
老師，正確的這種有社保的分錄應該怎樣做呀。感覺每次做完都稀里糊涂的
小鎖老師
2023 07/17 15:45
正確就是個人社保轉到其他應付，最后在支付
84785028
2023 07/17 15:46
好的。謝謝老師
84785028
2023 07/17 15:46
那我最后再結轉一筆
小鎖老師
2023 07/17 15:48
嗯對是這個意思的哈，不客氣
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