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補繳稅款和滯納金怎么做賬,無論稅款還是滯納金都計入營業外支出可以不

84784958| 提問時間:2023 07/17 15:29
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好; 具體是什么稅費; 跨年的稅費嗎 ;滯納金記入營業外支出
2023 07/17 15:30
84784958
2023 07/17 15:34
增值稅、附加稅,和企業所得稅補繳的2020年稅款
meizi老師
2023 07/17 15:36
你好;? 借以前年度損益調整貸應交稅費-應交增值稅- 城建稅- 教育費附加-地方教育費附加 - 應交企業所得稅等? ‘借 ’應交稅費-應交增值稅- 城建稅- 教育費附加-地方教育費附加 - 應交企業所得稅等? ?、營業外支出-滯納金 貸銀行存款;借利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益調整??
84784958
2023 07/17 15:37
我是小規模企業,都沒有以前年度所以調整這個科目
meizi老師
2023 07/17 15:39
你好;???借利潤分配-未分配利潤貸應交稅費-應交增值稅- 城建稅- 教育費附加-地方教育費附加 - 應交企業所得稅等? ‘借 ’應交稅費-應交增值稅- 城建稅- 教育費附加-地方教育費附加 - 應交企業所得稅等? ?、營業外支出-滯納金 貸銀行存款;
84784958
2023 07/17 15:42
我是這樣做的賬,但是利潤表中的期末未分配利潤-期初未分配利潤不等于利潤表中的凈利潤,
meizi老師
2023 07/17 15:42
你好;? 對的; 會有 報表勾稽關系會有這個差異金額的;??
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