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問題已解決

我打算把之前的賬新建賬套,6月份的賬就做入新的賬套里,期初數(shù)據(jù)怎么錄,在用友T3軟件里查詢6月份明細(xì)賬 直接把6月余額做為期初數(shù)據(jù)錄入檸檬云軟件是嗎

84785022| 提問時間:2023 07/18 09:43
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,起初余額應(yīng)該是五月末的余額,年初數(shù)據(jù)是去年12月末的。你是從六月份開始做賬務(wù)處理的吧?
2023 07/18 09:49
84785022
2023 07/18 09:51
嗯嗯,把6月份的賬做入新的賬套里需要期初數(shù)據(jù)和之前的賬連接上
郭老師
2023 07/18 09:53
對的,是的,是這么做的。
84785022
2023 07/18 09:59
那就是期初余額是5月末的余額,年初余額是去年12月末的余額,查血時直接選擇2023年5月份至5月份就可以?
郭老師
2023 07/18 10:00
對的,是的,可以這么做的。
84785022
2023 07/18 11:02
原來的賬套里很多明細(xì)科目,新建賬套是不是也需要新增這些科目還是根據(jù)需要把這些科目匯總在新賬套里新增科目?
郭老師
2023 07/18 11:04
是的,需要的,只要有余額或者是有發(fā)生額的都需要。
84785022
2023 07/18 11:18
那就是要按照明細(xì)賬錄入期初數(shù)據(jù),只科目余額表還不行?
郭老師
2023 07/18 11:22
可以的,你有明細(xì)就行。
84785022
2023 07/18 12:26
損益每期期末都結(jié)轉(zhuǎn)余額為0,也就是損益期初數(shù)據(jù)都為0?
郭老師
2023 07/18 12:26
是是的,是這么做的
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