00:10:00
問題已解決
經稅務機關數據分析比對，近期你單位存在企業所得稅異常情況，涉及異常項目1項/次，發票2份，發票金額122123.9元。請你單位及時自查核實，核實結果請在30日內通過電子稅務局反饋。這是不是收到作廢發票，需要做進項稅轉出處理呀？其他呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您按照提示去檢查一下，看看有沒有收到作廢的發票，咱已經抵扣了抵扣的，做進項轉出就行了。
2023 07/18 16:32
玲老師 
2023 07/18 16:33
這里沒有說發票作廢的情況，您可以去勾選平臺去看一下。
84784951 
2023 07/18 16:35
有一張作廢 發票稅額169.81元抵扣了 其他都是正常的 我在國家稅務發票認證平臺查詢了 其他5張認證的發票 都是正常的，是不是在電子稅務局里做增值稅申報修改，更正就行了？
玲老師
2023 07/18 16:40
是的? 做進項轉出處理就可以?
84784951
2023 07/18 16:44
我看了 提示 他系統里提示的發票5000223130，兩張是沒有作廢的，我在國家稅務發票認證平臺查詢的作廢發票不一致
84784951
2023 07/18 16:44
風險發票代碼5000223130
84784951
2023 07/18 16:46
這又是怎么回事呢？
玲老師
2023 07/18 16:50
你看一下這筆業務有沒有不真實性的，然后發票有沒有錯誤的？
玲老師
2023 07/18 16:50
我仔細核對一下，因為稅務局通知你了，也可能是給你開發票的那一方出事了。
84784951
2023 07/18 16:52
好的，我知道這個業務
84784951
2023 07/18 16:53
是上個月 買電梯設備的業務
玲老師
2023 07/18 16:54
您去核對一下這個業務。
84784951
2023 07/18 17:38
開發票單位和風險提示單位納稅申報人都是同一個人，辦理的，這筆業務是有銷售合同，并且銀行已經支付這邊錢，難道還需要做進項稅額轉出處理嗎？
84784951
2023 07/18 17:40
這種不構成虛開發票行為吧？
玲老師
2023 07/18 17:40
你好是不符合抵扣的，咱抵扣的才是做進項稅額轉出這個，咱要自己根據實際情況去檢查。
84784951
2023 07/18 17:42
意思是不能抵扣增值？
玲老師
2023 07/18 17:45
你好，因為不清楚你什么情況。稅法列出來的那幾種不能抵扣，然后虛開發票的也不能抵扣。
84784951
2023 07/18 17:51
好的，我已經給老板說，屬于虛開，開發票，讓他補稅，他不愿意
玲老師
2023 07/18 17:57
你通知老板就行，他知道問題是什么情況，然后李寶安會的結果也和他說一下，他心里有數，咱就不管了。
84784951
2023 07/18 18:25
李寶安會的結果是啥意思？
玲老師
2023 07/18 19:03
打錯字了，是把最壞的結果告訴老板一下。
84784951
2023 07/18 19:06
給他講一下，負法律責任，后果
玲老師
2023 07/18 19:17
對 是這樣的 對的 是
閱讀 908
描述你的問題，直接向老師提問
2297
意見反饋
