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老師，我子公司需要上繳利潤，怎么做分錄？
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借未分配利潤，貸應付股利，借應付股利貸銀行存款。
2023 07/19 11:19
84784976 
2023 07/19 11:19
那年底結轉的時候呢？分錄怎么做？
玲老師 
2023 07/19 11:22
你好，沒有其他結轉的分錄了。
玲老師
2023 07/19 11:22
一個是宣告發紅，第2個是支付分紅款。
84784976
2023 07/19 11:46
哦，我做錯了，結果導致報表勾稽關系不對
84784976
2023 07/19 11:48
按照你的分錄寫了，為啥報表勾稽關系還是不對？
玲老師
2023 07/19 11:56
你好把分配的這個利潤考慮進去，它就是關系就對了。
84784976
2023 07/19 12:23
那用不用調表？
玲老師
2023 07/19 12:33
你好，不需要調整的，不用。
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