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老師，科目余額表的本年累計數跟明細賬里的本命累計數對不上，一般是什么原因呢
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您好， 查下期初數和科目余額表是不是一樣
2023 07/19 13:04
84784988 
2023 07/19 17:03
老師，是這樣的，比如成本下的職工應酬是20萬，明細科目加起來沒有20萬，這是啥情況呀
劉艷紅老師 
2023 07/19 17:27
是不是還有社保方面的
84784988
2023 07/19 17:35
老師，我找到了，篩選科目余額表的“余額為零且本年無發生不顯示”怎么理解呀，有兩筆去年計提，今年支付的，我勾選了，結果那兩筆沒取到明細
劉艷紅老師
2023 07/19 23:22
你把科目選到三試下
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