你好，營業(yè)外收入在主表營業(yè)外收入里面填寫。

當時賬上沒有做還是怎么了？

你這個具體的是什么業(yè)務(wù)的。

是需要交企業(yè)所得稅的嗎？如果是的話，就在主表營業(yè)外收入里面填寫就行。

對的，是的，需要這么做的。

對的，是的，是這么做的。

營業(yè)外支出填寫納稅調(diào)整明細表是因為不允許抵扣。

是的，是的，是這么做的。

老師我的營業(yè)外收入喔填在企業(yè)所得稅匯算清繳的表的哪里是納稅調(diào)整那里嗎？

做了老師，主表那里有一個營業(yè)外收入1.32元，我在想還要不要填那個納稅調(diào)整那里，因為我看營業(yè)外支出的怎么要填，老師

是的，老師我是不是營業(yè)外收入在主表填寫就好了，但是營業(yè)外支出的稅款滯納金那些還要在納稅調(diào)整那里調(diào)增企業(yè)所得稅

老師為啥營業(yè)外支出就要填納稅調(diào)整明細表，營業(yè)外收入就不要，他們兩個在主表的時候都有反應(yīng)達，都是營業(yè)利潤-營業(yè)外支出+營業(yè)外收入了達

哦哦哦好的老師我懂了，營業(yè)外收入已經(jīng)在主表那里算了要交企業(yè)所得稅，但是營業(yè)外支出同時也被減出來，由于這個營業(yè)外支出不能被減的，所以在納稅調(diào)整表那里調(diào)增